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市人大常委會：
今年以來，由于國家財稅政策變化、自治區(qū)核定并代我市發(fā)行地方政府債券額度和實現(xiàn)時間不確定、市區(qū)土地出讓收入預計出現(xiàn)大幅度增收等因素，預算執(zhí)行情況發(fā)生了變化。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區(qū)預算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，2024年市本級財政預算收支增減情況達到了法定調(diào)整條件，現(xiàn)將2024年市本級財政預算調(diào)整方案報告如下，請予審議。
一、1-11月市本級預算執(zhí)行情況
1-11月，市本級一般公共預算收入82.38億元，完成年初預算（90.25億元）91.28%；一般公共預算支出100.58億元，完成年初預算（122.73億元）的81.95%。
1-11月，市本級政府性基金預算收入101.31億元，完成年初預算（98.41億元）102.94%；政府性基金預算支出52.78億元，完成年初預算（99.23億元）53.19%。
1-11月，市本級社會保險基金預算收入合計102.86億元，完成年初預算（113.78億元）90.40%；市本級社會保險基金預算支出合計94億元，完成年初預算（123.26億元）76.26%。
1-11月，市本級國有資本經(jīng)營預算收入5450萬元，完成年初預算（1.62億元）33.63%；國有資本經(jīng)營預算支出1600萬元，完成年初預算（1.27億元）12.57%。
二、一般公共預算調(diào)整情況
（一）收入預算調(diào)整情況
1.調(diào)整增加轉(zhuǎn)貸收入（自治區(qū)代地方政府發(fā)行一般債券）40.03億元。調(diào)整原因：根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于印發(fā)政府一般債券預算管理實施細則的通知》（桂財預〔2019〕231號）規(guī)定，將自治區(qū)代發(fā)的市本級2024年一般債券40.03億元納入預算管理。此類收入年初未列入預算收入和支出，而是按要求列入預算調(diào)整方案根據(jù)收入情況安排支出。
2.預計其他轉(zhuǎn)移性收入增加3.65億元，相應增加財力安排支出。此外，根據(jù)自治區(qū)年終結(jié)算要求，將2024年凈結(jié)余1.35億元全部用于補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，由于在2024年年初預算時該凈結(jié)余已作為可用財力安排支出，因此需調(diào)整增加動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以平衡預算。
（二）支出預算調(diào)整情況
1.一般公共預算支出調(diào)整：
（1）增加地方政府債券安排11.21億元，收回部門預算結(jié)余資金安排3420萬元；
（2）根據(jù)國庫管理要求以及項目實施需要，將年初預算為市本級列支調(diào)整為轉(zhuǎn)移性支出2.21億元，其中：將市級精神疾病防治項目資金及為民辦實事項目資金409萬元、規(guī)劃編制和項目前期經(jīng)費及小街小巷整治經(jīng)費1650萬元、專項扶貧資金等1.86億元、基本建設(shè)項目等資金1435萬元調(diào)整為對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付，并相應調(diào)減對應的預算科目支出。
（3）收回部門預算結(jié)余資金調(diào)減“其他支出”3420萬元。
2. 調(diào)整增加安排的支出項目情況如下：
（1）地方政府債券11.21億元安排用于增加公共安全支出、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、貧困村扶持等項目支出。
（2）收回部門預算結(jié)余資金安排3420萬元增加“公共安全支出”，用于因市本級警察警銜津貼提標增加的費用。
3.轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整增加34.68億元，其中：
（1）市本級落實增值稅收入劃分過渡方案預計2024年需上繳自治區(qū)3.5億元，比年初預算增加2.87億元。
（2）補助下級支出增加2.48億元，其中：一是2024年市本級落實增值稅收入劃分過渡方案預計需補助各城區(qū)2725萬元；二是年初預算列市本級支出的項目需調(diào)整為對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加2.21億元。
（3）債務支出（自治區(qū)代地方政府發(fā)行一般債券）增加28.82億元，使用情況：一是置換地方政府一般債務存量20.65億元（包括置換農(nóng)村公路、磨灘路西段、河西路東段、工業(yè)博物館等項目的存量債務）；二是在建項目建設(shè)8.17億元，用于廣西鐵路建設(shè)配套支出、梧柳高速公路資本金等。
（4）按規(guī)定將調(diào)入一般公共預算的政府性基金和預算周轉(zhuǎn)金共9199萬元補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（5）收支相抵后年終結(jié)余1196萬元，比年初預算減少4138萬元。
三、政府性基金預算調(diào)整情況
（一）收入預算調(diào)整情況
1.收入調(diào)整增加的基金共10.2億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入9.05億元，國有土地收益基金5000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費2100萬元，污水處理費3885萬元。
2.收入調(diào)整減少的基金共1497萬元，其中：新菜地開發(fā)建設(shè)基金1191萬元（征收標準降為零），散裝水泥專項資金283萬元，新型墻體材料專項基金23萬元。
3.轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整增加110.84億元，其中：債務轉(zhuǎn)貸收入（自治區(qū)代地方政府發(fā)行專項債券）110.82億元，上年結(jié)余收入增加263萬元。
（二）支出預算調(diào)整情況
1.基金預算調(diào)減支出的項目共4.83億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的相關(guān)“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”比年初預算減少4.26億元，主要原因是原安排我市鐵路建設(shè)征地拆遷配套資金已調(diào)整為地方政府專項債券安排；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出減少2158萬元；新增建設(shè)用地有償使用費歷年結(jié)轉(zhuǎn)指標按規(guī)定調(diào)入一般公共預算減少2746萬元；新菜地開發(fā)建設(shè)基金因收入減少而減少安排756萬元。
2.基金預算調(diào)整增加支出的項目共2.31億元，其中：污水處理費支出增加3000萬元；新增專項債券安排紅花二期船閘工程項目2億元；2024年年終結(jié)算自治區(qū)返還市本級彩票公益金增加安排項目支出75萬元。
3.轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整增加123.41億元，其中：
（1）根據(jù)國庫管理要求以及項目實施需要，將年初預算市本級列支的項目資金和部分基金增加收入安排的支出調(diào)整到補助下級支出14.6億元（對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付），并調(diào)減相應的預算支出科目，其中：國有土地出讓收入安排13.81億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排2908萬元，國有土地收益基金安排5000萬元。
（2）調(diào)出資金增加8799萬元，主要是根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)推進各級財政資金統(tǒng)籌使用實施方案的通知》（桂政發(fā)〔2019〕58號）規(guī)定，將各項政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模超過當年收入30%部分和歷年上級基金結(jié)轉(zhuǎn)指標調(diào)入一般公共預算。
（3）債務支出（自治區(qū)代地方政府發(fā)行專項債券）108.82億元，主要是用于置換東堤路及沿江景觀工程、西鵝鐵路貨運中心站、桂柳路東段東側(cè)改造等市級大型重點民生項目的存量債務和在建項目支出。
（4）收支相抵后年終結(jié)余為10.01億元，比年初預算減少8864萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算調(diào)整情況
（一）收入預算調(diào)整情況
收入調(diào)整增加783萬元。其中：利潤收入增加857萬元，其他國有資本經(jīng)營收入增加9萬元；股利、股息減少收入83萬元。
（二）支出預算調(diào)整情況
1.調(diào)整增加587萬元，其中：補充市城投公司國有資本金584萬元；增加兩面針公司處置代管的非生產(chǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)涉及經(jīng)濟補償?shù)闹薪樵u估費3萬元。
2.由于實際上繳利潤增加，按收入22%調(diào)入一般公共預算而增加轉(zhuǎn)移性支出172萬元。
3.收支相抵后，年終結(jié)余增加24萬元。
五、關(guān)于地方政府債券發(fā)行和使用情況
根據(jù)2025年對全市政府性債務情況進行清理甄別和2024年財政部門調(diào)整的數(shù)據(jù)，市本級地方政府存量債務（一類）為545.72億元。截止2024年末，市本級存量債務459.27億元（含2024年新發(fā)行的地方政府債券55.32億元），自治區(qū)核定我市的2024年債務限額532.61億元（已通過市人大常委會審查批準設(shè)定）。2024年歸還存量債務129.47億元，按照限額管理辦法，可申請發(fā)行地方政府債券202.81億元。
2024年共獲得自治區(qū)代發(fā)行地方政府債券共150.85億元，其中：新增債券13.21億元、置換債券129.47億元，在建項目債券8.17億元。自治區(qū)批準同意將或有債務轉(zhuǎn)化為存量債務13.52億元。因此截至目前市本級存量債務余額為494.17億元，未超過已同意設(shè)定的限額。自治區(qū)尚未核定我市市本級2024年債務限額。今年自治區(qū)代地方政府發(fā)行的債券已按要求分別列入一般公共預算和基金預算對應科目安排支出。

附件：1.2024年市本級一般公共預算調(diào)整方案表
2.2024年市本級政府性基金預算調(diào)整方案表
3.2024年市本級國有資本經(jīng)營預算調(diào)整方案表
4.2024年市本級政府債券項目明細表