內蒙古自治區赤峰市畜牧業現代化建設服務中心2024年度決算相關說明
第一部分 內蒙古自治區赤峰市畜牧業現代化建設服務中心基本情況
一、部門職能
赤峰市畜牧業現代化建設服務中心是赤峰市人民政府負責全市畜牧業引進外資的管理及北方草原項目資金收回、管理與還貸、項目后期的建設的職能辦事機構。
二、機構設置及單位構成情況
現有事業編制12名，其中：主任2名（1正1副），科級領導職數4名（3正1副），工勤人員1名。下設三個科室：辦公室、項目科、財務科。全部為財政撥款人員.
第二部分 內蒙古自治區赤峰市畜牧業現代化建設服務中心2024年度部門決算情況說明
一、 關于2024年度預算執行情況分析
赤峰市畜牧業現代化建設服務中心為全額撥款二級事業單位，預算編制和在編人員、退休人員基本穩定，所以全年支出和預算撥款出入不大。
二、關于2024年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
本部門2024年度收入總計210萬元，支出總計210萬元。與2024年度相比，收入增加9.75萬元，增長4.9%；支出增加9.75萬元，增長4.9%。主要原因：一是增加了部分固定資產；二是2024年調整人員工資；所以收入、支出有小幅增加。
（二）關于2024年度收入決算情況說明
本部門2024年度收入合計206.87萬元，其中：財政撥款收入206.87萬元，占100%。
（三）關于2024年度支出決算情況說明
本部門2024年度支出合計205.55萬元，其中：基本支出147.88萬元，占71.9%；項目支出57.66萬元，占28.1%。
（四）關于2024年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2024年度財政撥款收入總計210萬元，支出總計210萬元。與2024年度相比，收入增加9.75萬元，增長4.9%；支出增加9.75萬元，增長4.9%。主要原因：一是增加了固定資產；二是2024年調整人員工資；所以收入、支出有小幅增加。
（五）關于2019一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出合計205.55萬元，其中：基本支出147.88萬元，占71.9%；項目支出57.66萬元，占28.1%。
（六）關于2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出147.89萬元，其中：人員經費139.14萬元，主要包括：基本工資38.17萬元；津貼補貼20.39萬元；獎金0.89萬元；其他社會保障繳費4.89萬元；績效工資12.76萬元；退休費49.18萬元；在職人員住房公積金9.05萬元；采暖補貼3.9萬元。較上年減少-16.61萬元，主要原因是：2024年有倆位職工高振民、趙翌梅退休；所以減少了各項經費的開支。公用經費8.75萬元，主要包括：差旅費11.3、勞務費16.00、公務用車50.00、其他交通費10.20。較上年減少-6.81萬元，主要原因是：差旅費、公務用車減少了開支。
（七）關于2024年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經費預算為6.6萬元，支出決算為6.55萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.55萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2024年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：嚴格按財政制度辦事、節約使用預算資金。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經費支出6.55萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.55萬元，占100%。
公務用車購置及運行維護費支出6.55萬元。公務用車運行維護費支出6.55萬元，用于公務用車的加油費、過路過橋費、公車的維修、保險費用。車均運行維護費6.55萬元。較上年減少-2.17萬元，主要原因是本著節約開支的原則減少了公務用車的頻次。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
第三部分 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2024年度機關運行經費支出8.75萬元，比2024年減少-6.81萬元，降低-43.8%。主要原因是：本著節約開支的原則減少了差旅費的開支、減少公務用車的頻次。
（二）政府采購支出情況
本部門2024年度財政性資金政府采購支出總額1.09萬元，政府采購服務支出1.09萬元，比2024年增加1.09萬元，增長100%，主要原因是：新調入人員購入一臺電腦、一臺打印一體機。
（三）國有資產占用情況
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車一輛。
（四）預算績效管理工作開展情況
預算績效管理工作正在有序的進行。
附件： 赤峰市畜牧業現代化建設服務中心2024年度部門決算信息公開表
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